在处理欠款生意时，企业应注意以下几点：
在交货时，务必确保有完备的手续，如收货人员的签字或盖章确认。避免仅通过白条等非正式方式进行交易，以免在后续诉讼中处于不利地位。
企业应积极主张权利，并及时收集相关证据，避免债权因超过诉讼时效而受损。同时，要确保有证据证明曾向债务人催讨过款项，以中断诉讼时效。
在催收过程中，通过邮寄催款函的方式可以留下有效证据，证明企业曾试图通过法律途径解决欠款问题。
企业应依法经营，遵守相关法律法规，并善于运用法律保护自身合法权益。在签订赊销协议或合同时，合同条款应严谨、完整，减少纠纷可能性。
对赊销业务实行合同化管理，明确双方权利义务，确保合同手续完备，并及时记录和检查合同履行情况。
制定赊销管理制度，规范赊销行为，明确审批权限和责任，及时核对账目，确保账目清晰。
深入了解客户的信用状况，进行综合考察，建立客户信用档案，记录客户的履约情况和其他信用信息。
对未能按时收回的应收账款，应制定具体的追收对策，明确责任人，并采取有效措施进行催收。对于长期无法收回的款项，应停止该责任人的回收工作，并考虑采取其他手段如委托讨债公司。
通过及时的信息沟通和感情交流，建立互信合作的关系，争取客户的理解和配合，以便顺利收回货款。
在合作前，应对客户的信誉进行全面评估，了解其经营状况和信用记录，避免与信用不良的客户进行交易。同时，约定清晰的付款期限和违约责任，设置质保金或分期付款等方式，以降低风险。
通过以上措施，企业可以有效降低欠款风险，确保应收账款的安全回收。